于2022-06-22 16:46:14发布
答：你看这个凭证，这个是去年做的凭证，当时确认了收入，但是未确认销项税，所以今年确认销项税。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-21
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那如果合同中签署的银行账户，就是个人账户，是不是就可以付款，不存在违规就是我们有个客户是个体工商户（有字号的个体工商户），但是提供过来的收款账号是个人名称的账户，此项业务签署的合同是以工作室的名义签署的，税务局代开的发票也是工作室抬头的，这种情况付款给个人账户是否合规，如果不合格，怎么处理才能合规？老师，那个社保缴纳费用是怎么算出来的，具体基数是多少？专项附加扣除的具体计算流程是怎么的？有哪几种当月也不能作废？还有销售方巳抄税且已记账了，能不能报废？老师，公司开业有好几年了，但2021年1月1号才建账，老板让算下2021年的利润，做下分析，没有之前年份的数据，该怎么分析呢？请问，开发票不按进项票内容开这样税务局会不会查老师好！请问个人独资小规模企业零申报怎么做？感谢您！老师，不是进项税额，是应交税费-销项税9000多我们招的阿姨都是60岁左右或者在大点年纪，每月发3000元，没有交养老保险，这样支付到时用现金没问题吧？老师这个公司没有营业，在零申报中，1月份招了3个阿姨给物流园区全天做保洁打扫工作:1.那我这个到时2月可能要开票了，先去增加经营范围，然后开通开票服务，这个我这个算其他业务收入还是主营业务收入 2. 然后这个成本的分录怎么做好？3. 另外除了买保洁用的工具还要哪些能有进项发票？4.公司注册地址变了，不过是放在他儿子公司，不用付钱，水电也没有，是不是不用管这个租金？5. 这个我点了季度申报的，比方3月里的主营业务收入是不是3月收入，两张报表都根据3月数据来？ 6. 保洁阿姨1月工资可能1月底老板私下先发了，那我在2月做1月凭证里，应该怎么做分录合适？麻烦老师能仔细帮我写下老师，咨询一下，2021年的应交增值税-销项税账面上还有7000多未抵扣，今年是否能进行抵扣，这种应交增值税是否有抵扣期限？如果没有成本票进项税抵扣，可以一直留在账面上吗？给对方园区做保洁服务，我要看实操课程哪个行业的课程？