于2022-06-22 16:46:14发布
答：那么，需要你申报纳税。增值税应纳税额=销项税额-进项税额=多的9000
账务上对应纳税额需要结转未交增值税的账务处理
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷 应交税费-未交增值税
次月支付，借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
账务上对应纳税额需要结转未交增值税的账务处理
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷 应交税费-未交增值税
次月支付，借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-01-19
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帐号18671586058密码102988lyl@1.跨年度的税控盘维护费在缴纳的时候是，借：管理费用 贷：银行存款。当年因亏损没有缴纳增值税，后期跨年度在缴纳增值税的时候抵扣了，请问下这个应该怎么做?2.2020年发生了一笔费用，当时记预付账款的，当年发票到，会计漏入账。在2021年发现了，请问下老师这笔该怎么做账务处理？管理费用水电费和图片不符合吧如果是股东个人经常无偿借款给企业使用且无正当理由的，税务机关有权按照合理方法进行纳税调整，核定利息， 要求自然人股东缴纳个人所得税，企业也要履行扣缴个税义务。个人股东借款为什么要缴纳个人所得税呢？老师，税务申报后怎么缴费？文化程度低，能学会吗？手机上电脑上感觉听不懂老师您好，为什么我用老师说的另种方法不行呢？是我哪里出问题拉还是？请问其他应付款长时间挂着会有什么风险吗？老师您好！ 2021年12月22日开的办公椅子的发票，这个月能报销吗？ 分录怎么做？谢谢！请问老师，销售额是不含增值税的销售额,我们如果是按照1%开的，那填报的就应该是1%的销售额，那还算什么减免啊你好老师，资产负债表9月转下一个月怎么做资产负债表老师，这个型号、单位、单价不能填进去吗？那个上级编码之前听课说可以不用填呢