于2022-06-22 16:46:14发布
答：子公司平时计提税款么，需要了解这个。就子公司税款母公司垫付时，借 应交税费 贷 其他应付款-母公司
子公司还款，借 其他应付款 贷 银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-12
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可以告诉我在报税系统实操里在那里可先月份，可以发张图片给我看看吗？因第一次接触这个，请谅解！老师，继续我刚才问的，因为进项发票挺多，抵扣不完，而且好几个公司，小规模进的货也开到一般纳税人这边来，公司进项和销项商品对不起来，开出去的销项少，进项结余多。谢谢老师。我们单位交供暖费，应该怎么做分录呢，供暖费计入到哪个科目您好，问一下小规模纳税人在做收入的时候要进应交税费吗？你好老师，原先都是会计代理做账，他们做的也不准，今年我接过来了，原先没抵扣的进项发票我再计入到库存商品，进项计入到待抵扣进项税额里吗？老师好，您的意思是年底交个税完了后直接分红这个怎么做分录，这个个税这个分录怎么做，谢谢老师百忙之中教我那请问，第二、第三个月报税在那里可以看到实操？是否没有销售业务就要报O?但他有费用发生啊？老师，看不太懂，您能告诉我分录怎么做呢报税系统实操里这两表答案里数据为0的？10.11.12这3个月没有销售，已经零申报了，人体户还有申报个税的，不知道怎么操作现金流量表55栏比11栏多了2997.45元，2997.45的是9月记15“结转本年利润”。请问改怎么处理2997.45的是9月记15“结转本年利润”