于2022-06-22 16:46:14发布
答：增值税明细科目比较多，结转增值税，是想通过一个会计科目提现未交的增值税；
销项小于进项可以结转了，不算错，只是每个人的做账方式不太一样~
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-02-14
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老师您好，小规模企业21年7月有一笔98851.49收入，未交增值税988.51忘记转出计入到营业外收入-免征增值税，现在我应该怎么做？目前公司的支出和成本票总额对不上，这个会造成哪些影响？需要如何补救？如果已经做了计提，有无影响？小规模纳税人的纳税中纳税计算很简单，一般不能抵扣，这样的话那么我们的成本票起什么作用呢？一般纳税人符合增值税加计抵减政策，这个分录平常怎么做？老师，那开业后用的一次性用品计入主营业务成本还是管理费用？我有点分不清保本型理财产品按货款服务缴纳增值税，这个什么计算？跨年支付房租，比如说前一年支付，能不能在前年全部一次次分摊？胶东分配红利？借方是哪个科目？企业销售废料进入其他业务收入还是其他应收款？企业计提费用装修款未支付，跨年后是不是不能税前扣除？用于相关人员的奖励是不是免征项目？其他收益一般包含哪些内容？没明白，是租金算管理，装修算销售？还是按个人的想法任意安排？老师，这个计入主营业务成本吗？答案上又计入管理费用，我有点分不清餐饮什么计入主营业务成本，什么计入管理费用，谢谢老师你们好，有零报税视屏吗