于2022-06-22 16:46:14发布
答：在提供服务过程中发生成本发票的获取，可以先依付款单，结算清单以及开票内容作为入账依据，确认劳务成本。待实际实现销售确认收入当期结转相关劳务服务成本
确认劳务成本，借 合同履约成本/劳务成本 贷 银行存款
结转成本，借 主营业务成本 贷 合同履约成本/劳务成本
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
确认劳务成本，借 合同履约成本/劳务成本 贷 银行存款
结转成本，借 主营业务成本 贷 合同履约成本/劳务成本
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-02-10
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那为什么第二个分录管理办公费要冲红，而不是录入贷方就是相当于，同事拿加油票和餐票来报销的话，我们就记销售费用或者管理费用就行了是吧？如果走公账报销的话就要做账，走私贩的话就不用做账，这样理解是吧？老师，这个不用应交税费—应交增值税—转出未交增值税吗做公账只要有人开给我们公司发票都必须要做账是吗？比如说收到加油发票，餐票。无论收到专票还是普票都是需要做公账的是吗？这里是开具的普通发票的怎么能抵扣呢代扣个税不需要计提吗？专项附加扣除不需要做帐？老师，我有一个疑问，第五大类费用业务中，12大题第4小题，讲义中把生产车间计提的电费进入生产成本，但是录播课程中，老师说是制造费用，这个到底怎么去理解？个体工商户，当月开票超过3万是怎么交税的，名称是咨询服务老师，这个表从哪里看出哪些是本月，哪些是上月的？老师，我想问下，像小的企业或者像我这种幼儿园做会计，有哪些财务软件可以推荐一下么？老师月末的增值税，分录怎样写但是抵扣的发票金额要比报销的金额多几块钱，这种就按照实际报销额来填写吗，报销单是按照抵扣发票来写还是按照实际报销内容来填写呢