<br>老师我们小规模，我做1月凭证里要计提保洁阿姨的工资，借:主营物业成本，贷:应付职工薪酬，不通过合同履约成本可以吗？我百度了有些是通过主营业务成本，然后2月发放时，借:应付职工薪酬，贷:库存现金等，等开票后，借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税金~应交增值税，收到款，借:银行存款，贷:应收账款，就不用结转成本了吧？？

<br>老师我们小规模，我做1月凭证里要计提保洁阿姨的工资，借:主营物业成本，贷:应付职工薪酬，不通过合同履约成本可以吗？我百度了有些是通过主营业务成本，然后2月发放时，借:应付职工薪酬，贷:库存现金等，等开票后，借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税金~应交增值税，收到款，借:银行存款，贷:应收账款，就不用结转成本了吧？？

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问：
老师我们小规模，我做1月凭证里要计提保洁阿姨的工资，借:主营物业成本，贷:应付职工薪酬，不通过合同履约成本可以吗？我百度了有些是通过主营业务成本，然后2月发放时，借:应付职工薪酬，贷:库存现金等，等开票后，借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税金~应交增值税，收到款，借:银行存款，贷:应收账款，就不用结转成本了吧？？

于2022-06-22 16:46:14发布

标签：行业真账报税实操

实操老师

职称及荣誉：初级会计师、注册会计师

答：老师在care已经回复过了哦。
保洁服务，一般都是按月确认收入，结转成本的哦。确认过成本就不能再确认了哦。
有问题可以继续沟通哦~

2022-02-0914:30:58

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