于2022-06-22 16:46:14发布
答：可以这样操作的~
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-01-25
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老师，这道题的答案与解析不一致，借：管理费—保险费怎么不对了？谢谢老师，因为第一次不太懂那老师我们1月的凭证里没有票无任何开票过，不用确认收入，是不是不用计提税费？老师，不是与实际不符，是计提的计提多了，一般计提的不对不是正常吗，一般都会在申报当月冲回和补提，就是昨天实操老师讲课的时候我看到说税收优惠要计入营业外收入，才想到用不用计入营业外收入管理费用（红字）怎样设置？到时候成本高，有没什么销售会不会有问题这张发票是增值税普票，怎么还要做红字税费减免？没搞懂就是要计提应交增值税，城建税，地方教育费附加吗？我们是小规模纳税人，季度申报的，因为1月没有任何收入的，还未申请发票申领老师，我们1月自己公司招聘的员工阿姨(不是劳务公司派遣的)给对方园区做保洁，算主营业务，这样不通过劳务成本，直接接:应付职工薪酬，贷:库存现金或其他货币资金(微信，支付宝)，结转: 主营业务成本，贷: 应付职工薪酬，也可以吧！！ 另外当月没有收入，要计提各种税费吗？工资表中的专项附加扣除，跟应发和实发都看到增减关联，为何体现在表中小模纳税人，收到增值税专用发票，也还是可以抵税吗？请问，什么情况下可以不分记税金？