于2022-06-22 16:46:14发布
答：属于跨年事宜。建议和税务沟通重新申报12月
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-01-23
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老师你好，我注册的是贸易公司，开出去的票品名是猪排骨，代理财务的人员要求我要有同样品名的进项票，我找卖给我产品的个体户开收据可以吗？能当进项吗？从日本进口来报关了,有一部分没有报关出口，快递到香港销售给国外，这部分税务怎么搞？就是说通过香港销售给国外的部分免税？没有报关出口借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金/银行存款 为什么记账凭证不按照这个分录登记呢你好，请问我注册了一家贸易公司，然后我在小商贩和农户那里收了很多蔬菜肉类，批发给一家公司，那家公司要求走对公账户开票给她，可是我没有进票怎么办，对公账户的钱如何转出来，谢谢国内公司从日本报关进口电子产品，其中一部分在国内销售，一部分没有报关出口，而是快递到香港后销售给国外客户，这一部分的税务上如何处理为好这个科目也可以补提所得税？区别在于？借；以前年度损益调整——所得税费用，贷；应交税费——企业所得税补提所得税:借：所得税费用 贷：应交所得税老师，请教一下深圳注册公司股东认证方式？老师，这个打钩的，为啥租金是应收，不应该是应付吗？你好，老师，有个问题需要解答下 我这个表里加10个点含税单价，表格怎么计算企业所得税去年忘记计提直接缴纳，本月如何做会计科目？后续在报本月、季、年税的时候，有需要调整、注意的地方吗？直接直接用黑字放在贷方不行吗