于2022-06-22 16:46:14发布
答：这里只能为你猜测是软件报表填报取数的方法有错误。具体还需要你先查看可能形成销售负数的情况，如果只是发生销售退回大于当期销售额形成负数是正常的。其他则需要软件供应商协助你了解程序问题呢
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-16
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筛查以后怎么调整？手工调整吗？那就是做账的时候没确认收入，报税的时候还是确认成销售额，不用扣除，这个意思吧我报税务季报是 这个本月金额要填12月发生的 还是填10到12月发生数 还是有区别老师，是不是只看季度，只要季度没超45万就免了除了做变更，需要缴纳什么税吗老师，我想请问一下，小规模纳税人月销售额如果有18万，季度未达45万，那是交3万的增值税吗？还有个问题，就是这个月销售方一直没确认收入，那申报增值税附表一的销售税额一般都是根据开票系统金额填写，是要手动修改，减少销售未税收入，然后手动增加销项税额吗？没这么申报过，感觉不太懂怎么填写，我记得是填写未税销售款，下面税是自动计算的麻烦问一下，海关增值税怎么申报的?我们有外币的支付本期入库成本单介和以前一样，查了半天没查到原因，进货单和采购入库单单介都是实际的数据，但是查了明细就不一样了原来是自然人股东200万，自然人股东把股权转让了140万给公司股东，自然人股东现在持股60万，公司股东140万，0元转让的，实际没有在再收公司股东的140万站在销售方，如果不满足收入确认，是 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税消项税额 吗？收入那块就暂时不写分录，等货实际发了再写 借:应收账款 贷:主营业务收入 是这样税和收入分开确认吧工商局已经变更好了，是我们会计分录要怎么写呢