于2022-06-22 16:46:14发布
答：借：管理费用-办公费
贷：银行回单（库存现金）
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-11
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老师，如果不做红色原材料减冲，直接借：应付账款-暂估应付账款，这样可以吗当月缴纳的医社保和住房公积金需要计提吗？老师你看嘛，资产总计不等于负债和所有者权益总计增值税申报表的数据是自动跳出来的，一般都是跟税控盘上的数据对得上，这次的对不上谢谢老师，还有一个问题就是社保的月缴费基数咋填？2021年开了一张增值税专用发票。客户一直未回款，也没进行进项抵扣，那么这张发票客户能否跨年2022年使用？怎么操作？是这个问题 经营所得税 辛苦老师解答一下老师，你好！本期收到2张专票，未抵扣，是否需要在增值税进项中申报？老师我还是不理解，我这个发生的业务是往对公上转了10000，然后发工资这个季度用了15000有公户，走公户的，咨询类公司，业务不是很多。社保，公积金都是走公户的我报增值税的时候，图一的数据怎么跟税控盘（图二）的数据不一样，难道是因为图3的红框3%的原因吗，怎么算出图一的数据啊老师您好，21年10月份的银行流水，22年1月份才有发票，这个能做账嘛？这个发票合理吗？