于2022-06-22 16:46:14发布
答：如果12月的账还没结账，可以反结账修改，如果已经结账，就修改在1月份，涉及到去年 损益类科目调整的 用以前年度损益调整科目代替
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2022-01-05
推荐问题
代理记帐只是外帐，现在要建内帐小规模纳税人开了专票，税款怎么写分录，需要结转吗？那还写那一页吗？还是重新写一页呢？老师，是的，只是发票没开，商品有收到这个题有点想不明白，不知道怎样才是对的老师，11月印花税明细跟你这个表上的明细对不上唉，购销合同你的表格上也没有老板个人消费和家里买东西都开了公司抬头的增值税专票，请问要怎么处理？分录怎么做？请问老板个人和家里买东西都开了公司抬头的增值税专票，税额先认证再转出，还要不要做费用然后再冲减这个题有点理解不了，题目和答案是否一致？老师，像这种应该怎么结转啊，是另写一页吗？本月合计，再写个本年合计，再下结转下年吗老师好，我现在是有一个个体户，一个小规模纳税人，现在要重新建帐，以前小规模纳税人是代理记帐，去年的应收账款还有没有收回的，应付账款也还没有付款的，这个帐应该怎么建呢？老师好，我们跟供应商签订了合同后按合同金额全款预付了给供应商，供应商开给了我们一部分发票，但后来供应商公司注销了，还有一部分票也没开给我们，这样我们帐务和税务方面怎么解决处理？谢谢