于2022-06-22 16:46:14发布
答：第一次结转损益的时候不要将所得税结转进去，最后就是需要将所得税的科目余额结平反应到本年利润科目。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-01-05
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这个题有点理解不了，题目和答案是否一致？老师，像这种应该怎么结转啊，是另写一页吗？本月合计，再写个本年合计，再下结转下年吗老师好，我现在是有一个个体户，一个小规模纳税人，现在要重新建帐，以前小规模纳税人是代理记帐，去年的应收账款还有没有收回的，应付账款也还没有付款的，这个帐应该怎么建呢？老师好，我们跟供应商签订了合同后按合同金额全款预付了给供应商，供应商开给了我们一部分发票，但后来供应商公司注销了，还有一部分票也没开给我们，这样我们帐务和税务方面怎么解决处理？谢谢如果自己计算填表的税额和申报时系统计算的税额不一致怎么办我是问以哪个为准？？？？？纳税申报表的应税劳务销售额是填6％的票的金额吧（开的咨询服务类的）你好，纳税申报时销项汇总表的税额与申报表的税额有误差时，以哪个为准？您说12月份账目未结账就可以做进去是吧报税时财务报表怎么填，所得的空格都需要填写吗？如果工资和各类税款还没有计提，怎么填写老师和您咨询下，12月支出了员工福利费，发票今年1月收到是否账目可以做到12月份呢报税时，先填写财务报表在申报增值税和企业所得税还是先申报增值税在填写财务报表