于2022-06-22 16:46:14发布
答：1.开具增值税专用发票的购买方的4项信息名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号要全部填写完整。开具增值税普通发票的，购买方栏只填名称和纳税人识别号的也能用（无纳税人识别号和消费者个人的，只要填写名称），地址、电话、开户行及账号根据实际情况可选填。
2、正确选择商品编码，品目名称的商品内容应如实填写，选择正确的适用税率、正确的金额。有数量和单价可以填，没有具体的可以不填
3、打印的时候最好在区域内，不要超过。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2、正确选择商品编码，品目名称的商品内容应如实填写，选择正确的适用税率、正确的金额。有数量和单价可以填，没有具体的可以不填
3、打印的时候最好在区域内，不要超过。
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2021-12-29
推荐问题
这里原始票据没有银行回单不是应该是报销的现金吗？销售费用折旧费、管理费用折旧费的金额怎么来的？9月份开的发票，12月发现少开一个字，22年1月在冲红，跨年了冲红可以吗？我这个月的发票已经用完了，如果这个月冲回肯定是不能在给人家开了，所以我是不是最好下个月在红冲比如我做的借：施工成本-人工 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银存等 就是用年底应付职工薪酬资产负债表里那个负债里的应付职工薪酬期末余额为基数来算的14%抵扣限额呢老师。问题多 谢谢老师老师，买东西的时候只有收据 没有发票 计算利润时可以扣除吗？老师我问的具体些哈。不如我们成立的分公司就是为了一个绿化工程成立的。绿化工程上拿回的餐票 我都应该做成 借：施工成本-费用 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：现金等 吗？ 如果像绿化工人干活提供的吃饭票就属于这种是吧？老师 。 还有报表上应付职工薪酬因为一借一贷是不是报表中像资产负债表应付职工薪酬不会反应这笔数字。只是为了年终汇算时算一下用不用调增调减是吗老师。 还有是不是年终汇算这个福利费时是把全年的工资薪金。也就是应付职工薪酬-工资为基数乘以14%老师为什么要红字冲减管理费用——办公费老师,这个四舍五入,影响考试么?今后工作中我该怎么操作,谢谢老师还是刚那个问题 没问完 如果我把餐票计入施工成本-费用 分录是不是这样就可以 借：施工成本-费用贷：现金等用不用中间多一步计入应付职工薪酬-福利费另外所得税汇算时 计入施工成本-费用这部分是不是也不用按福利费条增减呢老师，农村信用社代发工资要怎么做表格呢老师，企业还在筹建期，已经付了上百万的装修款，都还没开票。等正式生产了再索要发票入账可以吗，马上跨年了有什么注意事项吗第一，当期进项转出，是从报表转出，第二，作记账凭证，这个要作分录吗？怎么理解？