于2022-06-22 16:46:14发布
答：你这边的金额和老师这边的金额不一样，你自己看下这三个月结转损益的金额是不是正确的，要是结转损益的金额是正确的，这个金额就会是正确的，或者你把这三个月结转损益的凭证截图过来。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-27
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直接借应交税费-应交增值税-减免税款440 贷库存现金440，不可以吗老师您好，我是财务小白，我想请问一下新酒吧开业，财务具体需要怎么做？残疾人保障金每年都要报的吗？我的是小微企业实际收到的是银行，但是做凭证的时候做到了现金，又从现金调整到了银行，现在应收账款内是负值这个就是混合销售(服务+货物)对吧？提供餐饮服务是主要的，牛奶水果这些只是吃饭送的，(假如吃饭20元)，确认收入的时候就是20元按照餐饮服务6%计算，而不是单独计算(兼营)2家公司，一家提供材料装修，一家提供人工装修，那么提供人工这家开票是想劳务公司那样开具劳务派遣简易计税5%的专票还是怎么开票呢？上个月收到4万是这样做的，这个月把多收的退回21800，再怎么做区外企业满足什么条件可以不交？不满足就得交关税和增值税吗？他们给我们开的专票按照这条文使用可以吗 《一是赋予海关特殊监管区域试点企业增值税一般纳税人资格。试点企业内销货物（包括销售给其他试点企业的货物）可以按规定开具增值税专用发票，并按规定申报缴纳增值税、消费税。二是试点企业从海关特殊监管区域外（以下简称“区外”）购进货物，可索取增值税专用发票，作为增值税进项税额的抵扣凭证或者出口退税凭证；试点企业以加工贸易方式从区外购进的货物，继续按现行税收政策执行。》老师您好，和您咨询下，这个凭证做的是贷应收账款，借银行存款，可是2笔是收入并且已经开具发票给对方，并且其中的800元，在当月也做了贷主营业务收入，借库存现金；另外的一笔10770，在8月份同样做了贷主营业务收入，借库存现金，现在这个应收账款内是负的（10770+800），我应该怎么调整一下这个账目？还是说用到差额征税的时候就用简易计税科目老师 应交税费-简易计税这个二级科目什么情况下才会用到呢，是只要涉及到差额征税的时候就会用到这个二级科目吗老师，我看我这边的账目工资支出走的借管理费用贷银行存款，但是没有记提公司，我这边应该怎么调整一下才准确呢，要是我做了借管理费用，贷应付职工薪酬，管理费用就多了