于2022-06-22 16:46:14发布
答：就是把应交增值税的明细科目(进项，销项)都结转到未交增值税，跟结转损益类似，这样你就知道下个月要交多少增值税了
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-21
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（1636+1633）/1.09*0.09=269.91743....四舍五入不应该是269.92吗？为什么答案为269.91呢？题目只说计提，没说转结，需要做转结嘛？我看到有一个小太阳幼儿园的真账，期末把收入结转在限定性资产里面进项税额转出为什么写借方因为网店虽然是以公司营业执照开的，但是实际运营操作只有一个人，可能开店前两个月都没有利润，公司不是要按时申报税吗？如果注册一个小微企业营业执照，涉及报税的话怎么弄？老师我算出来164.56元为什么题上是164.60请问协会（非盈利组织）帐怎么做，筹备期间发生的科目记在管理费用开办费吗，期末结转收入转到哪个科目里？既然是权责发生制，预收部分又为什么交增值税，下个月确认收入该笔不就变成无税可交，应该是预收9万，下个月确认收入的时候，借方预收9万，贷方主营业务收入84905.66，应交税费-应交增值税-销项税6% 5094.34我们单位就是物业行业，目前就是这样做的你好，我把实操的分录做完了，发票也勾选了，报税的系统为什么没有数据呢一般纳税人这个怎么不能抵税而是价税合一为什么企业所得税没有结转到利润分配-未分配利润科目