于2022-06-22 16:46:14发布
答：请在账套下面提问，不然老师这边看不到数据。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-15
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企业所得税年度汇算清缴，各个科目的金额是如何汇总的，实操中直接给的结果，有些能理解，但有些科目的值不知道该如何汇总。比如营业外收入中的非货币性资产交换利得，都有点看不懂。。为什么借方是“制造费用”而不是“营业外支出”？答案解析中没有应付职工薪酬-职工福利，是不是这个是可写可不写的。 老师。工资是怎样核算啊。五险一金是怎样扣除的。详细点临时设施在建过程中发生的费用应该先计入在建工程，待达到预定要使用状态时再计入临时设施科目吧，临时设施按月折旧转入合同履约成本中老师，这个发票是劳务费吗？老师 您帮我看下 应税货物（红色圈圈）1 2 5加起来是下面那个数 应税劳务是3 那对外提供技术服务4算什么呢？老师：购入固定资产需要安装，安装工人不是本公司员工，支付安装工人工资是否需要对方提供发票？企业所得税季度预申报资产总额是从资产负债表中查找吗？为什么管理费用是20000？五月末支付租金的话应该是五月本月租金还没有计提，况且题中不是说4月末已经计提了，那不就相当于三月四月已经计提了所以在支付的时候冲掉三月四月计提的其他应付款吗？那不应该借其他应付款20000和管理费用10000吗？那待抵扣进项这个什么情况去填？老师，当月申报个税，填写社保数据是填写上月数据对吗？