于2022-06-22 16:46:14发布
答：同学需要结合“资产=负债+所有者权益”来考虑；损益类科目若未完成结转，会导致试算不平衡。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2021-12-13
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公司现在要换新的财务软件（用友）可不可以把先前的数据导到新的财务软件上老师！晚上好！这个分录应该是：借：管理费用-办公费用 321.1元，应交税费-应交增值税-进项税 28.9元 贷：现金：350 元，这个应该是要进项抵扣的，因为我们这是教学，我认为不能简便方法过去，虽然进项金额是28.9元，但我认为教学就要严谨一点好！12月成立分公司好，还是1月成立分公司好呢老师，开红字发票，修改了开票日期为7月2日，红字信息编号都填完后，怎么开票日期又变回6月11日了？可以将管理费用的借方-60000放在贷方+60000嘛老师，季出季末的资产总额这个数字哪里找？之前记了预付货款，后来货收到并销售出去了，但没收到发票，也没给客户开发票，收到的是现金，怎么记账小规模纳税人也需要做账吗？也会有被税务稽查的可能吗？老师，为什么是未交增值税？不应该是转出未交增值税？应付账款可以改为预付账款 吗2021年更正2019年和2020年的企业所得税汇算清缴，2019年以前报的时候缴纳了税额，实际更正后不用交税，更正完2019年的汇算清缴后，在更正2020年企业所得税汇算清缴的时候，2020年实际支付的缴纳的那个以前申报的2019年的税额，我填到主表已经缴纳金额那一栏，系统提示不让填，说没有初始数据，那我这个已经缴纳的金额应该填到哪里呢？老师，零申报也要抄税清卡吗？那个增值税开票软件金税盘在哪下载？