于2022-06-22 16:46:14发布
答：工作中，季度申报 填写资产，是季度末和季度初的资产总额，本案例中提供数据 是 资产负债表 期初就是年初和 年末（12月季度末）的数据，所以 期初数据这里 如果工作就填写季度初，如果考试给了季度初的 数据就填写季度初，如果没有给 季度初 填写 与季度末一样 或者资产负债表期初 都不错
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2021-12-13
推荐问题
老师，季出季末的资产总额这个数字哪里找？之前记了预付货款，后来货收到并销售出去了，但没收到发票，也没给客户开发票，收到的是现金，怎么记账小规模纳税人也需要做账吗？也会有被税务稽查的可能吗？老师，为什么是未交增值税？不应该是转出未交增值税？应付账款可以改为预付账款 吗2021年更正2019年和2020年的企业所得税汇算清缴，2019年以前报的时候缴纳了税额，实际更正后不用交税，更正完2019年的汇算清缴后，在更正2020年企业所得税汇算清缴的时候，2020年实际支付的缴纳的那个以前申报的2019年的税额，我填到主表已经缴纳金额那一栏，系统提示不让填，说没有初始数据，那我这个已经缴纳的金额应该填到哪里呢？老师，零申报也要抄税清卡吗？那个增值税开票软件金税盘在哪下载？为什么我点击查询后出来的 才只有2条 跟老师的怎么不一样？老师！下午好！企业根据签完的合同计提印花税：借：管理费用-印花税 贷：应交税金-应交印花税；缴纳印花税的时候分录：借：应交税金-应交印花税 贷：银行存款-基本户；而本题的分录是”借：税金及附加 贷：银行存款 是否有误？？？税金及附加包含那几个附加税老师您好！我们本期没有销项税，有进项税且已经认证了，进项税表填列的时候是填在待抵扣进项税额这里吗？上月已计提了，这个月不应该直接计税金及附加吗