于2022-06-22 16:46:14发布
答：你这个是计提再缴纳的账务处理，不计提直接缴纳是：借：税金及附加 贷：银行存款
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-09
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老师，公交车专票1张和飞机票2张，在填列份数是2份还是3份？这个是普票怎么也抵扣进项税加油票也是普票怎么可以抵扣呢？这个为啥不行老师代扣个人所得税时应该和计提是一个意思吧？不是应该先放到应付职工薪酬里吗？负债增加应该是贷方啊？这题的答案怎么是借应付职工薪酬啊？84000跟90000通过什么得来的这个本年利润是144807.56吗？老师，这家是小规模纳税人，销售商品时开的也是普票，为什么要把税另外提出来啊？这个为什么没有进项税可以这样吗？借：其他应收款（代扣个税）90 贷：银行存款 90老师你好，请看下表中 本年利润的结转不应是123496吗？为什么答案是131596老师，之前的50%应付账款没有啊，上个月 也没有呢，这实操任务里报税这块，我报完了之后从哪里能看到我自己报的对不对呢？