于2022-06-22 16:46:14发布
答：你看下你这个金额，相当于结转了两次，在你结转损益的这个凭证的最后一行，应该有一笔所得税的金额，将这笔金额手动删除，这样就会是正确的。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-09
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这张图理解不了，能否详细的回复下9月新开公司，11月开发票5万，现在12月年尾需要注意哪些事项？哪些不能跨年？该公司还没有做账怎么说明？一个公司可以没有员工吗税种认定印花税按次，是不是有才申报，没有也不用零申报。小规模企业没有人交社保怎么处理这个案例是在哪里练习的 怎么找不到哇时间是填营业时间还是做账的这个月的时间老师这个付款申请单时谁给出的，从哪能拿到，是自制的吗？公司在计算应付给职工的工资金额时，从应付金额中扣除代扣代缴部分（包括社会保险费、住房公积金和个人所得税代扣代缴金额）的金额后将剩余金额工资实际支付给员工。代扣代缴的社保和住房公积金计“其他应付款”或“其他应收款”对应明细科目，个人所得税计“应交税费-应交个人所得税”科目。老师代扣代缴社会保险住房公积金时候怎么做会计分录提问：公司在计算应付给职工的工资金额时，从应付金额中扣除代扣代缴部分（包括社会保险费、住房公积金和个人所得税代扣代缴金额）的金额后将剩余金额工资实际支付给员工。代扣代缴的社保和住房公积金计“其他应付款”或“其他应收款”对应明细科目，个人所得税计“应交税费-应交个人所得税”科目。老师代扣代缴社保和住房公积金还有保险的时候会计分录怎么做？提问：计提所得税时后面要 有二级科目个人所得税吗老师，我是上个月接手的，前面的凭证啥的偶没有，那应该怎么办，怎么做分录呢老师好，怎么不是管理费用呢？