例题:企业小规模纳税人:专票10万(1%) 普票20万(1%) 合计=30万<季度45万,10万专票交税,20万免增值税,10万填3%税率那一栏,20万填小微企业免税那一栏,按3%税率本期应纳税额是=3000,本期减免税=100000×0.01=1000,本期合计应纳税额=3000- 1000=2000。 麻烦老师看一下有没有问题
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:可以的

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-0508:42:00

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丽丽服装个体户没有实操报税视频,一个季度收入不超过45万,怎么填报老师,我有一辆车,为了方便跑业务,公司每个月给我报1000块钱的油费,那这1000块的油票能充当公司成本吗?有一个东西,你1块钱进的货,然后加1块卖给我,我再加1块卖给你,这样互相倒卖,一直加到10块之后卖给别人,咱们之间的这种倒卖行为有没有问题(增值税照交)公司购买机床一台,款项就在6月份支付了,但是对方7月份才给我们开票,请问我6月份是不是借:应付账款,贷银行存款了可以在网上申请设立分公司吗,在那个官网???老师好,我们现在有一个就是有一个供应商,他的货呢,就说就说可能快到效期了,然后呢,我们把这个货给他发回去,发回去之后呢,然后这个钱呢,等于是他也不会说是退给我们,但是呢,他会下次把他的新效期的货发给我们,那你说这个账我怎么走呢。等于是说我把这旧有效期的给他,然后他再给我发一回新效期的,那这个分录怎么做呢。那这样的问题应该怎么处理呢我们公司是深圳的,现在在重庆有个项目,现在需要在重庆预缴税款,需要怎么操作了发票抬头是公司法人名字的可以做到公司费用里面吗预收劳务费为什么记应收的贷方?跨县成立分公司大概需要多长时间???具体流程什么,要带哪些资料??老师好,不找老板要要怎么做账,因为金额不大,麻烦啦
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